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(一)質量控制標準

本公司嚴格執行本行業通用的技術規范、規則和標準。公司依據《GB/T19001-2016/ISO9001:2015質量管理體系要求》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015環境管理體系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系要求》三個標準,編制了相關質量管理文件作為整體業務運營過程的操作規程文件,從工藝設計、采購、系統集成和安裝、調試、驗收、系統運行維護等各個環節提出了相應的技術要求標準和實施參數,為本公司的質量控制提供了保障。

   現有質量標準控制體系文件清單見下表:

 

分類

序號

文件名稱

A層管理手冊

1

《質量、環境、職業健康安全管理手冊》

B層程序文件

2

《文件控制程序》

3

《記錄控制程序》

4

《人力資源管理程序》

5

《合同管理控制程序》

6

《采購和供方控制程序》

7

《系統集成項目控制程序》

8

《中行項目維??刂瞥絳頡?/span>

9

《內部審核控制程序》

10

《不符合控制程序》

11

《糾正措施控制程序》

12

《預防措施控制程序》

13

《研發管理控制程序》

14

《測量和監控設備控制程序》

15

《設備管理控制程序》

16

《危險源識別控制程序》

17

《地鐵安檢設備維保服務控制程序》

18

《環境因素識別、影響評價及控制程序》

19

《管理評審控制程序》

20

《健康、安全與環境運行控制程序》

21

《應急準備和響應管理程序》

22

《內部協商與信息交流程序》

23

《外部信息交流程序》

24

《績效測量與監視程序》

25

《法律法規和其他要求獲取、更新和合規性評價程序》

26

《事故處理與預防管理程序》

27

《安全技術防范工程設計、施工和維護控制程序》

28

《ATM監控聯網報警運營服務體系控制程序》

29

《風險和機遇控制程序》

C層作業文件

30

《文件編寫規范》

31

《崗位說明書》

32

《招聘管理辦法》

33

《員工關系處理辦法》

34

《內部校準規范》

35

《培訓管理辦法》

36

《供方管理控制制度》

37

《采購入庫檢驗規程》

38

《外協加工管理辦法》

39

《研發質量保證規范》

40

《研發配置管理規范》

41

《顧客滿意度調查管理辦法》

42

《庫房管理辦法》

43

《產品命名審核規定》

44

報警運營服務管理制度

45

TS2106位移傳感器作業指導書

46

《相關方環境與職業健康安全管理規定》

47

《高處作業管理規定》

48

《消防管理規定》

49

《安全管理制度》

50

《設備安全操作規程》

51

《實驗室危險化學品引起事故應急預案》

52

《辦公區域火災事故應急預案》

53

《觸電應急預案》

54

《實驗室安全作業管理規定》

55

《放射源管理規定》

56

《危險化學品管理規定》

57

《勞保用品管理規定》

58

《安全用電管理規定》

59

《廢棄物管理規定》

60

《產品報廢流程》

61

《機房管理制度》

62

《服務中心系統與機房日常維保規范》

63

《公司研發產品質量跟蹤管理辦法》

64

《外包工程內部驗收管理辦法》

65

《新設分子公司機房和服務中心驗收規范》

66

《ATM一號安裝調試指南  前端篇》

67

《ATM一號安裝調試指南  中心安裝篇 上篇服務器安裝配置》

68

《ATM一號安裝調試指南  中心安裝篇 下篇客戶終端配置》

69

《ATM一號安裝調試指南  中心使用篇》

70

《ATM一號供貨管理辦法》

71

《危險化學品說明書》

72

《監視測量設備操作規程》

 

(二)質量控制措施

公司質量管理組織健全,建立了逐層控制的質量審核、控制體系。從項目立項到項目執行,從項目組員、技術主管、項目經理到本公司主管,分階段逐級把關,可及時查找問題和漏洞,把問題消除在萌芽之中,確保項目實施過程科學、先進、規范、有序和優質。

公司在若干質量控制節點制定了相關規章制度,并實行可操作性的質量控制措施如下:

1、建立不合格品管理制度,防止不合格品用于工程和服務過程

公司制定了《不符合控制程序》對不合格品進行管控,分別對采購、外協加工、項目施工、交付和交付后過程中的不合格品控制程序做出詳細規定,并建立對不合格品的處置措施,明確責任負責方,對不符合進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付以及不符合情況再發生。

2、公司測量和監控設備的控制校準的措施

公司制定了《測量和監控設備控制程序》和《內部校準規范》,對公司測量和監控設備進行控制。質量標準部負責硬件測量和監控設備的校準和管理,研究院負責確認軟件測試工具是否滿足預期用途。公司建立了外部校驗和內部校準的統一管理制度,其中外部校驗由具備資質的計量中心校準或檢定,并出具相應證書;內部校準由公司統一建立儀器儀表內校履歷,貼內部校準標簽。

3、外包工程的管控

公司制定了《外包工程內部驗收管理辦法》,實現對外包施工項目的資料審核、工程量審核及現場質量驗收,并形成《資料驗收報告》和《工程質量驗收報告》。資料審核包括外包施工合同、設計方案、設計圖紙、設備清單、工程量清單,審核外協工程量的合理性。

4、對新增外協加工廠商考察和管控

公司制定了《外協加工管理辦法》,對新增外協加工廠商進行現場考察,從生產規模、現場管理和管理體系等方面進行考察,合格后才能進入合格供應商名單,并依據《采購和供方控制程序》進行年度評價。

5、統一實施顧客滿意度調查工作,找出問題點并監督改進

公司制定了《客戶滿意度調查管理辦法》,按照頻度對運營服務項目進行客戶滿意度調查。對顧客滿意度調查結果進行統計分析,不合格時進行對策改善,并持續改進。